Chez Gestion Zagora, nous combinons expertise stratégique, rigueur opérationnelle et vision à long terme pour bâtir des projets solides et durables. Acteur engagé et axé sur l’excellence, notre mission repose sur une gestion proactive, la création de valeur et le développement de relations de confiance avec nos partenaires et nos clients.
Rejoindre Gestion Zagora, c’est intégrer une équipe à taille humaine, dynamique et collaborative, où l'esprit d'initiative, l’intégrité et le professionnalisme sont au cœur du quotidien. Dans le cadre de notre croissance continue, nous recherchons activement un(e) agent(e) de saisie passionné(e) et motivé(e) à l’idée de contribuer concrètement au succès de nos projets.
Sommaire du poste
La personne titulaire du poste assure le traitement des activités de saisie comptabilité fournisseurs qui lui sont confiées. Elle traite les factures, saisie et valide les données, effectue le suivi des approbations et des paiements, et communique avec les fournisseurs.
Elle veille à l’exactitude des informations, au respect des procédures et des délais, et contribue à maintenir un niveau élevé de qualité et de service.
Responsabilités
- Trier et traiter les courriels des fournisseurs.
- Traiter les factures et les demandes des fournisseurs selon les procédures établies.
- Saisir les données dans les systèmes de comptabilité fournisseurs et en vérifier l’exactitude.
- Effectuer les recherches nécessaires pour résoudre les exceptions.
- Communiquer avec les fournisseurs par téléphone ou par courriel au besoin.
- Documenter les communications et les actions effectuées.
- Respecter les délais de traitement.
- Repérer les anomalies et les signaler à la personne responsable.
- Participer aux activités de contrôle de la qualité.
- Assurer la confidentialité des informations des fournisseurs.
- Collaborer avec les autres membres de l’équipe.
Communications avec les fournisseurs
La personne titulaire du poste peut être appelée à communiquer directement avec les fournisseurs afin de :
- obtenir une facture manquante ou la récupérer sur un portail;
- obtenir l’accès à un portail fournisseur;
- clarifier une facture ou une demande urgente;
- vérifier un solde ou une date d’échéance;
- confirmer les informations d’un compte fournisseur (création, mise à jour);
- résoudre une erreur de facturation;
- effectuer le suivi d’un paiement.
Toute communication importante doit être consignée dans le système ou dans le registre prévu à cet effet.
Exigences
- Horaire décalé de midi à 20h ( heure du Québec)
- Excellente maîtrise du français, à l’oral et à l’écrit.
- Bonne maîtrise de l’anglais, notamment à l’oral (appels aux fournisseurs canadiens).
- Bonne maîtrise d’Excel et des outils informatiques; connaissance de [logiciel comptable], un atout.
- Connaissance des taxes canadiennes (TPS, TVQ, TVH), un atout.
Qualités recherchées
- Rigueur et souci du détail.
- Sens de l’organisation et des priorités.
- Autonomie.
- Capacité à gérer un volume élevé de transactions dans un environnement multitâche.
- Bonnes aptitudes en communication, y compris au téléphone.
- Approche axée sur le service aux fournisseurs.
- Esprit d’analyse et capacité à effectuer des recherches.
